第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

         天津市航道工程处2024年度收入、支出决算总计22,806,318.97元。与2023年度相比，收、支总计各增加1,954.97元，增长0.009%，主要原因是积极开拓新市场，增加了航标的制作、巡视、维护保养的收入。

         收入包括：一般公共预算财政拨款收入18,887,816.97元、事业收入3,918,502.00元。

         支出包括：社会保障和就业支出3,194,000.00元、卫生健康支出1,746,000.00元、交通运输支出17,866,318.97元。

二、收入决算情况说明

         天津市航道工程处2024年度本年收入合计22,806,318.97元，与2023年度相比增加1,954.97元，主要原因是积极开拓新市场，增加了航标的制作、巡视、维护保养的收入。其中：一般公共预算财政拨款收入18,887,816.97元，占82.818%；事业收入3,918,502.00元，占17.182%。

三、支出决算情况说明

          天津市航道工程处2024年度本年支出合计22,806,318.97元，与2023年度相比增加1,954.97元，主要原因是人员退休，人员经费相对减少；日常公用经费预算编报更加合理、规范,很好的做到了成本压降。其中：基本支出22,806,318.97元，占100.000%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

          天津市航道工程处2024年度财政拨款收入、支出决算总计18,887,816.97元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,502,968.66元，下降7.371%，主要原因是人员退休，人员经费相对减少；日常公用经费预算编报更加合理、规范。

          收入包括：一般公共预算财政拨款18,887,816.97元。

           支出包括：社会保障和就业支出3,194,000.00元、卫生健康支出1,746,000.00元、交通运输支出13,947,816.97元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

        天津市航道工程处2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计18,887,816.97元，占本年支出合计的82.818%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,502,968.66元，下降7.371%，主要原因是人员退休，人员经费相对减少；日常公用经费预算编报更加合理、规范。

       （二）支出结构情况

         2024年度一般公共预算财政拨款支出18,887,816.97元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出3,194,000.00元，占16.910%,卫生健康支出（类）支出1,746,000.00元，占9.244%,交通运输支出（类）支出13,947,816.97元，占73.846%。

        （三）具体情况

         2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,888,000.00元，支出决算为18,887,816.97元，完成年初预算的99.999%。其中：

          1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2,129,000.00元，支出决算为2,129,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：合理运用分配财政预算拨款。

          2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,065,000.00元，支出决算为1,065,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：合理运用分配财政预算拨款。

          3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为665,000.00元，支出决算为665,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：合理运用分配财政预算拨款。

           4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1,081,000.00元，支出决算为1,081,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：合理运用分配财政预算拨款。

           5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为13,948,000.00元，支出决算为13,947,816.97元，完成年初预算的99.999%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，人员经费相对减少；日常公用经费预算编报更加合理、规范。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       天津市航道工程处2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,887,816.97元，与2023年度相比减少1,502,968.66元，主要原因是人员退休，人员经费相对减少；日常公用经费预算编报更加合理、规范。其中：

        人员经费17,647,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

         公用经费1,240,816.97元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

         天津市航道工程处2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

        天津市航道工程处2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

         2024年财政拨款“三公”经费预算28,000.00元，支出决算28,000.00元，与2024年预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少3,000.00元，下降9.677%。决算数与预算数持平的主要原因是降低行政运行成本，压缩不必要三公开支，加强公务用车管理；决算数较上年减少的主要原因是降低行政运行成本，压缩不必要三公开支，加强公务用车管理。

（二）具体情况

         1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是天津航道工程处2024年未安排因公出国（境）经费；决算数较上年持平的主要原因是天津航道工程处2024年未安排因公出国（境）经费。

         2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

         2.公务用车购置及运行维护费预算28,000.00元，支出决算28,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少3,000.00元，下降9.677%。决算数与预算数持平的主要原因是降低行政运行成本，压缩不必要三公开支，加强公务用车管理；决算数较上年减少的主要原因是降低行政运行成本，压缩不必要三公开支，加强公务用车管理。其中：

         公务用车运行维护费预算28,000.00元，支出决算28,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少3,000.00元，下降9.677%。决算数与预算数持平的主要原因是降低行政运行成本，压缩不必要三公开支，加强公务用车管理；决算数较上年减少的主要原因是降低行政运行成本，压缩不必要三公开支，加强公务用车管理。

          截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

          公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是天津航道工程处2024年未安排公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是天津航道工程处2024年未安排公务用车购置费。

           2024年购置公务用车0辆。

           3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是天津航道工程处2024年未安排公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是天津航道工程处2024年未安排公务接待费。

            2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

             天津市航道工程处2024年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

             天津市航道工程处2024年政府采购支出总额29,718.00元，其中：政府采购货物支出29,718.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.000%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.000%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.000%。

十二、国有资产占有使用情况说明

          截至2024年12月31日，天津市航道工程处共有车辆16辆，其中：其他用车16辆，其他用车主要包括公务用车、生产用车。单价100万元以上的设备4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

           天津市航道工程处2024年度没有项目支出，无需开展绩效自评。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

              天津市航道工程处不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

　附件1.天津市航道工程处2024年决算公开说明

   附件2.天津市航道工程处